Incluir/Verificar Fornecedor

1. Acessar o cadastro de funcionários.

   

2. Acessar os dados de um funcionário e ir em Banco Pgto / Financeiro. Verificar o campo Fornecedor Lançamento Financeiro. Caso Preenchido anotar o número e Criar o lançamento de adiantamento no financeiro.

   

3. Caso esteja em branco clicar em "..." e procurar por CPF.
4. Existindo cadastro seleciona-lo e anotar o código do cliente fornecedor, salvar cadastro de funcionário.

   

5. Não existindo cadastro. Fechar a tela de cliente/fornecedor, acessar Processos->Inclusão de Cliente/Fornecedor.

   

   

6. Avançar o processo até a execução para criação do mesmo.

   

7. Verficar o número de cliente fornecedor gerado e Criar o lançamento de adiantamento no financeiro.