Incluir/Verificar Fornecedor

1. Acessar o cadastro de funcionários.

   

2. Acessar os dados de um funcionário e ir em Banco Pgto / Financeiro. Verificar o campo Fornecedor Lançamento Financeiro.

   

3. Caso esteja em branco clicar nos em "..." e procurar por CPF,
4. .#Existindo cadastro seleciona-lo e anotar o código do cliente fornecedor, salvar cadastro de funcionário.
5. .#:
6. .#Não existindo cadastro. Fechar a tela de cliente/fornecedor, acessar Processos->Inclusão de Cliente/Fornecedor.
7. .#:
8. .#.#Avançar o processo até a execução para criação do mesmo.
9. .#.#:
10. .#.#Verficar o número de cliente fornecedor gerado.
11. .#.#: