Diferenças entre edições de "Processos Contabilidade"
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Caso tenha mais de um Produto a ser vinculado, clique em Inserir múltiplos | Caso tenha mais de um Produto a ser vinculado, clique em Inserir múltiplos | ||
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*Configuração do FTP | *Configuração do FTP | ||
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Revisão das 14h07min de 13 de janeiro de 2023
Tutorial Processo de Importação de NF-e
Este tutorial tem por intuito exemplificar o processo de importação de NF-e para o TOTVS Gestão de Compras e Faturamento.;
- CADASTROS DE→ PARA;
Para correta interpretação pelo sistema da NFe torna-se necessário o cadastro de DE->PARA das seguintes entidades - esse processo é feito uma vez apenas por Fornecedor.
- Unidades;
- Listar a Unidade e fazer o vínculo com a Unidade do Fornecedor;
- Anexos→ Unidades para Importação de XML;
Novo
Informar o Fornecedor e a Unidade (que é enviada na NFE)
- 'Como localizar o Código de Unidade no Fornecedor?
Na NFE localizar a Tag <Ucom>, conforme abaixo:
- Produtos
Listar o Produto e fazer o vínculo com a Unidade do Fornecedor Anexos→Produtos para Importação de XML
Novo
Caso tenha mais de um Produto a ser vinculado, clique em Inserir múltiplos
- Como localizar o Código do Produto no Fornecedor?
Na NFE localizar a Tag <cProd>, conforme abaixo:
- Configuração do FTP
Solicitar Url, Usuário e Senha ao departamento de TI
Sugerimos a instalação no PC de um cliente FTP: https://filezilla-project.org/download.php];
- Envio do XML
No FTP, acessar a pasta /XML/IN e enviar o(s) arquivos XML para importação.
- Importante, o(s) XML deve ser renomeado, adicionado 109_ na frente do nome do arquivo, ficando como o exemplo:
- 109_43221124720009000135550010000141161000025209-nfe.xml
Importante: deve-se manter uma cópia local da NFS, pois após a leitura o sistema deleta o arquivo o processado.
