Diferenças entre edições de "Incluir/Verificar Fornecedor"
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#Acessar o cadastro de funcionários. | #Acessar o cadastro de funcionários. | ||
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| − | #Caso esteja em branco clicar em "..." e procurar por CPF | + | #Caso esteja em branco clicar em "..." e procurar por CPF. |
#Existindo cadastro seleciona-lo e anotar o código do cliente fornecedor, salvar cadastro de funcionário. | #Existindo cadastro seleciona-lo e anotar o código do cliente fornecedor, salvar cadastro de funcionário. | ||
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Revisão das 11h01min de 9 de dezembro de 2021
- Acessar o cadastro de funcionários.
- Acessar os dados de um funcionário e ir em Banco Pgto / Financeiro. Verificar o campo Fornecedor Lançamento Financeiro. Caso Preenchido anotar o número e Criar o lançamento de adiantamento no financeiro.
- Caso esteja em branco clicar em "..." e procurar por CPF.
- Existindo cadastro seleciona-lo e anotar o código do cliente fornecedor, salvar cadastro de funcionário.
- Não existindo cadastro. Fechar a tela de cliente/fornecedor, acessar Processos->Inclusão de Cliente/Fornecedor.
- Avançar o processo até a execução para criação do mesmo.
- Verficar o número de cliente fornecedor gerado.
