Diferenças entre edições de "Incluir/Verificar Fornecedor"
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#Caso esteja em branco clicar nos em "..." e procurar por CPF, | #Caso esteja em branco clicar nos em "..." e procurar por CPF, | ||
| − | + | #Existindo cadastro seleciona-lo e anotar o código do cliente fornecedor, salvar cadastro de funcionário. | |
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| − | + | #Não existindo cadastro. Fechar a tela de cliente/fornecedor, acessar Processos->Inclusão de Cliente/Fornecedor. | |
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| − | + | #Avançar o processo até a execução para criação do mesmo. | |
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| − | + | #Verficar o número de cliente fornecedor gerado. | |
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Revisão das 10h58min de 9 de dezembro de 2021
- Acessar o cadastro de funcionários.
- Acessar os dados de um funcionário e ir em Banco Pgto / Financeiro. Verificar o campo Fornecedor Lançamento Financeiro.
- Caso esteja em branco clicar nos em "..." e procurar por CPF,
- Existindo cadastro seleciona-lo e anotar o código do cliente fornecedor, salvar cadastro de funcionário.
- Não existindo cadastro. Fechar a tela de cliente/fornecedor, acessar Processos->Inclusão de Cliente/Fornecedor.
- Avançar o processo até a execução para criação do mesmo.
- Verficar o número de cliente fornecedor gerado.
- .#:
