Diferenças entre edições de "Incluir/Verificar Fornecedor"
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#Não existindo cadastro. Fechar a tela de cliente/fornecedor, acessar Processos->Inclusão de Cliente/Fornecedor. | #Não existindo cadastro. Fechar a tela de cliente/fornecedor, acessar Processos->Inclusão de Cliente/Fornecedor. | ||
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#Avançar o processo até a execução para criação do mesmo. | #Avançar o processo até a execução para criação do mesmo. | ||
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#Verficar o número de cliente fornecedor gerado. | #Verficar o número de cliente fornecedor gerado. | ||
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| + | #[[Criar o lançamento de adiantamento no financeiro]]. | ||
Revisão das 11h02min de 9 de dezembro de 2021
- Acessar o cadastro de funcionários.
- Acessar os dados de um funcionário e ir em Banco Pgto / Financeiro. Verificar o campo Fornecedor Lançamento Financeiro. Caso Preenchido anotar o número e Criar o lançamento de adiantamento no financeiro.
- Caso esteja em branco clicar em "..." e procurar por CPF.
- Existindo cadastro seleciona-lo e anotar o código do cliente fornecedor, salvar cadastro de funcionário.
- Não existindo cadastro. Fechar a tela de cliente/fornecedor, acessar Processos->Inclusão de Cliente/Fornecedor.
- Avançar o processo até a execução para criação do mesmo.
- Verficar o número de cliente fornecedor gerado.
- Criar o lançamento de adiantamento no financeiro.
