Diferenças entre edições de "Incluir/Verificar Fornecedor"

Revisão das 10h58min de 9 de dezembro de 2021

Acessar o cadastro de funcionários.
Acessar os dados de um funcionário e ir em Banco Pgto / Financeiro. Verificar o campo Fornecedor Lançamento Financeiro.
Caso esteja em branco clicar nos em "..." e procurar por CPF,
.#Existindo cadastro seleciona-lo e anotar o código do cliente fornecedor, salvar cadastro de funcionário.
.#:
.#Não existindo cadastro. Fechar a tela de cliente/fornecedor, acessar Processos->Inclusão de Cliente/Fornecedor.
.#:
.#Avançar o processo até a execução para criação do mesmo.
.#:
.#Verficar o número de cliente fornecedor gerado.
.#:

@@ Linha 8: / Linha 8: @@
 #.#Não existindo cadastro. Fechar a tela de cliente/fornecedor, acessar Processos->Inclusão de Cliente/Fornecedor.
 #.#:[[File:ClipCapIt-211209-105305.PNG]]
-#.#.#Avançar o processo até a execução para criação do mesmo.
+#.#Avançar o processo até a execução para criação do mesmo.
-#.#.#:[[File:ClipCapIt-211209-105305.PNG]]
+#.#:[[File:ClipCapIt-211209-105305.PNG]]
-#.#.#Verficar o número de cliente fornecedor gerado.
+#.#Verficar o número de cliente fornecedor gerado.
-#.#.#:[[File:ClipCapIt-211209-105714.PNG]]
+#.#:[[File:ClipCapIt-211209-105714.PNG]]